一、上城区九堡街道区域发展与治理中心概况
本部门共有预算单位1家，其中事业单位1家，为杭州市上城区九堡街道区域发展与治理中心。
主要职能是：
上城区九堡街道区域发展与治理中心是杭州市上城区人民政府九堡街道办事处下属事业单位，其主要职能为：承担区域发展与基层社会治理的事务性职能，建设统筹区域发展、服务两新组织、指导物业公司和业委会建设的平台。承担服务辖区企业，指导转型升级和科技创新等工作；承担创业创新人才服务招引和项目落地的具体事务性工作；承担社会治安综合治理的相关事务性工作；配合做好社区物业、准物业和业委会相关具体协调工作；承担本区域内民族宗教日常管理的事务性工作。
二、区域发展与治理中心2021年部门预算安排情况说明 （一）关于九堡街道区域发展与治理中心2021年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，杭州市上城区九堡街道区域发展与治理中心（以下简称九堡街道区域发展与治理中心）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出等。区域发展与治理中心2021年收入预算2850.00万元支出预算2850.00万元。
（二）关于九堡街道区域发展与治理中心2021年收入预算情况说明
九堡街道区域发展与治理中心2021年收入预算2850.00万元，其中：一般公共预算拨款收入2300.00万元，占80.70 %；政府性基金收入0.00万元，占0.00 %；专户资金550.00万元，占19.30%，上年结转0.00万元，占0.00 %。
（三）关于九堡街道区域发展与治理中心2021年支出预算情况说明 九堡街道区域发展与治理中心2021年支出预算2850.00万元按支出功能分类，包括一般公共服务支出518.50万元，公共安全支出0.00万元，教育支出0.00万元，科学技术支出0.00万元，文化旅游体育与传媒支出0.00万元，社会保障和就业支出2.42万元，卫生健康支出1.06万元，节能环保支出0.00万元，城乡社区支出2328.02万元，农林水支出0.00万元；按支出用途分类，包括基本支出319.78万元，项目支出2530.22万元。
（四）关于九堡街道区域发展与治理中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
九堡街道区域发展与治理中心2021年财政拨款收入预算2300.00万元，支出预算2300.00万元。包括：一般公共预算拨款收入2300.00万元、政府性基金收入0.00万元；支出包括：一般公共服务支出518.50万元，公共安全支出0.00万元，教育支出0.00万元，科学技术支出0.00万元，文化旅游体育与传媒支出0.00万元，社会保障和就业支出2.42万元，卫生健康支出1.06万元，节能环保支出0.00万元，城乡社区支出1778.02万元，农林水支出0.00万元；按支出用途分类，包括基本支出319.78万元，项目支出1980.22万元。
（五）关于九堡街道区域发展与治理中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
九堡街道区域发展与治理中心2021年一般公共预算当年拨款2300.00万元，比2020年执行数增加401.64万元，主要是城市管理、民生服务支出的自然增长。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出518.50万元，占22.54 %；公共安全支出0.00万元，占0.00 %；教育支出0.00万元，占0.00 %；科学技术支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出2.42万元，占0.11%；卫生健康支出1.06万元，占0.05%；节能环保支出0.00万元，占0.00 %；城乡社区支出1778.02万元，占77.30%；农林水支出0.00万元，占0.00%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）事务518.50万元，主要用于人员工资福利等基本支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务1.61万元，主要用于人员养老保险的缴费支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务0.81万元，主要用于人员职业年金的缴费支出。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务1.06万元，主要用于事业人员的基本医疗保险缴费经费。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）事务1761.42万元，主要用于社区经费及社区管理事务投入。
城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）事务16.60万元，主要用于社区配套用房建设投入。
（六）关于九堡街道区域发展与治理中心2021年一般公共预算基本支出情况说明
九堡街道区域发展与治理中心2021年一般公共预算基本支出319.78万元，其中：
人员经费242.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费77.12万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于九堡街道区域发展与治理中心2021年政府性基金预算支出情况说明
九堡街道区域发展与治理中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）关于九堡街道区域发展与治理中心2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
1.因公出国（境）费用：2021年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年持平，主要原因为无出国（境）计划。
2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算0.00万元，与上年持平。主要原因是无公务接待计划。
3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出0.00万元，主要原因是公车改革后无公务用车。
（九）其他重要事项的情况说明。
1.机关运行经费。
2021年九堡街道区域发展与治理中心的机关运行经费财政拨款预算0.00万元。
2.政府采购情况。
2021年九堡街道区域发展与治理中心政府采购预算总额218.80万元，其中：政府采购货物预算66.60万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算152.20万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2020年12月31日，九堡街道区域发展与治理中心共有车辆0辆，其中：应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备 0台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
4.绩效目标设置情况。
2021年九堡街道区域发展与治理中心专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1980.22万元。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
一、上城区九堡街道区域发展与治理中心概况
本部门共有预算单位1家，其中事业单位1家，为杭州市上城区九堡街道区域发展与治理中心。
主要职能是：
上城区九堡街道区域发展与治理中心是杭州市上城区人民政府九堡街道办事处下属事业单位，其主要职能为：承担区域发展与基层社会治理的事务性职能，建设统筹区域发展、服务两新组织、指导物业公司和业委会建设的平台。承担服务辖区企业，指导转型升级和科技创新等工作；承担创业创新人才服务招引和项目落地的具体事务性工作；承担社会治安综合治理的相关事务性工作；配合做好社区物业、准物业和业委会相关具体协调工作；承担本区域内民族宗教日常管理的事务性工作。
二、区域发展与治理中心2021年部门预算安排情况说明 （一）关于九堡街道区域发展与治理中心2021年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，杭州市上城区九堡街道区域发展与治理中心（以下简称九堡街道区域发展与治理中心）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出等。区域发展与治理中心2021年收入预算2850.00万元支出预算2850.00万元。
（二）关于九堡街道区域发展与治理中心2021年收入预算情况说明
九堡街道区域发展与治理中心2021年收入预算2850.00万元，其中：一般公共预算拨款收入2300.00万元，占80.70 %；政府性基金收入0.00万元，占0.00 %；专户资金550.00万元，占19.30%，上年结转0.00万元，占0.00 %。
（三）关于九堡街道区域发展与治理中心2021年支出预算情况说明 九堡街道区域发展与治理中心2021年支出预算2850.00万元按支出功能分类，包括一般公共服务支出518.50万元，公共安全支出0.00万元，教育支出0.00万元，科学技术支出0.00万元，文化旅游体育与传媒支出0.00万元，社会保障和就业支出2.42万元，卫生健康支出1.06万元，节能环保支出0.00万元，城乡社区支出2328.02万元，农林水支出0.00万元；按支出用途分类，包括基本支出319.78万元，项目支出2530.22万元。
（四）关于九堡街道区域发展与治理中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
九堡街道区域发展与治理中心2021年财政拨款收入预算2300.00万元，支出预算2300.00万元。包括：一般公共预算拨款收入2300.00万元、政府性基金收入0.00万元；支出包括：一般公共服务支出518.50万元，公共安全支出0.00万元，教育支出0.00万元，科学技术支出0.00万元，文化旅游体育与传媒支出0.00万元，社会保障和就业支出2.42万元，卫生健康支出1.06万元，节能环保支出0.00万元，城乡社区支出1778.02万元，农林水支出0.00万元；按支出用途分类，包括基本支出319.78万元，项目支出1980.22万元。
（五）关于九堡街道区域发展与治理中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
九堡街道区域发展与治理中心2021年一般公共预算当年拨款2300.00万元，比2020年执行数增加401.64万元，主要是城市管理、民生服务支出的自然增长。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出518.50万元，占22.54 %；公共安全支出0.00万元，占0.00 %；教育支出0.00万元，占0.00 %；科学技术支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出2.42万元，占0.11%；卫生健康支出1.06万元，占0.05%；节能环保支出0.00万元，占0.00 %；城乡社区支出1778.02万元，占77.30%；农林水支出0.00万元，占0.00%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）事务518.50万元，主要用于人员工资福利等基本支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务1.61万元，主要用于人员养老保险的缴费支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务0.81万元，主要用于人员职业年金的缴费支出。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务1.06万元，主要用于事业人员的基本医疗保险缴费经费。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）事务1761.42万元，主要用于社区经费及社区管理事务投入。
城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）事务16.60万元，主要用于社区配套用房建设投入。
（六）关于九堡街道区域发展与治理中心2021年一般公共预算基本支出情况说明
九堡街道区域发展与治理中心2021年一般公共预算基本支出319.78万元，其中：
人员经费242.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费77.12万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于九堡街道区域发展与治理中心2021年政府性基金预算支出情况说明
九堡街道区域发展与治理中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）关于九堡街道区域发展与治理中心2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
1.因公出国（境）费用：2021年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年持平，主要原因为无出国（境）计划。
2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算0.00万元，与上年持平。主要原因是无公务接待计划。
3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出0.00万元，主要原因是公车改革后无公务用车。
（九）其他重要事项的情况说明。
1.机关运行经费。
2021年九堡街道区域发展与治理中心的机关运行经费财政拨款预算0.00万元。
2.政府采购情况。
2021年九堡街道区域发展与治理中心政府采购预算总额218.80万元，其中：政府采购货物预算66.60万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算152.20万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2020年12月31日，九堡街道区域发展与治理中心共有车辆0辆，其中：应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备 0台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
4.绩效目标设置情况。
2021年九堡街道区域发展与治理中心专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1980.22万元。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
附件下载