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上城区党群服务中心2021年部门预算
一、上城区党群服务中心概况
上城区党群服务中心是具体负责全区党群服务、党员干部教育培训、基层党建宣传等事务的区委直属部门，其主要职能是：
1.承担全区党员干部教育培训任务。2.承担基层党群服务中心全域覆盖及规范化建设工作。3.承担智慧党建系统应用相关工作。4.承担全区党的建设成果宣传展示工作。5.完成区委交办的其他工作。
二、上城区党群服务中心2021年部门预算安排情况说明 （一）关于上城区党群服务中心2021年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，上城区党群服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、卫生健康支出、社会保障和就业支出，其他支出。上城区党群服务中心2021年收入预算817.29万元，支出预算817.29万元。
（二）关于上城区党群服务中心2021年收入预算情况说明
上城区党群服务中心2021年收入预算817.29万元，其中：一般公共预算拨款收入817.29万元，占100 %；政府性基金收入0 万元，占0%；专户资金 0 万元，占0 %；上年结转 0万元，占0 %。 （三）关于上城区党群服务中心2021年支出预算情况说明 上城区党群服务中心2021年支出预算 817.29万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出487.33万元、社会保障和就业支出20.87万元，医疗卫生与计划生育支出9.09万元，其他支出300万元。
2.按支出用途分类，包括基本支出398.14万元，项目支出 419.15万元。
（四）关于上城区党群服务中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
上城区党群服务中心2021年财政拨款收入预算817.29万元，支出预算817.29万元。包括：一般公共预算拨款收入817.29万元、政府性基金收入0 万元；支出包括：一般公共服务支出487.33万元、社会保障和就业支出20.87万元，医疗卫生与计划生育支出9.09万元、其他支出300万元。
（五）关于上城区党群服务中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
上城区党群服务中心2021年一般公共预算当年拨款 817.29万元，比2020年执行数增加113.16万元，主要是疫情好转培训班次增加。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出（类）487.33万元，占 60%；社会保障和就业支出（类）20.87万元，占3%；医疗卫生与计划生育支出（类）9.09万元，占1%；其他支出（类）300万元，占 36%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（组织事务）（项）事务368.18万元，主要用于事业单位的基本支出。
（2）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）事务 119.15万元，主要用于指一般行政管理事务支出。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休支出（款）事业单位离退休（项）事务0.09万元:主要用于事业单位离退休费支出。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务13.85万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际交纳的基本养老保险支出。
（5） 社会保险和就业支出（类）行政事务单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务6.93万元，主要用于机关事业单位实施养老金保险制度由单位实际交纳的职业年金支出。
（5）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务9.09万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费。
（6）其他支出（类）其他支出（款)其他支出(项）事务300万元，主要用于专项培训支出。
（六）关于上城区党群服务中心2021年一般公共预算基本支出情况说明
上城区党群服务中心2021年一般公共预算基本支出 万元，其中：
人员经费 364.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、其他社会保障、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费 34.11 万元，主要包括：办公费、公务接待工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于上城区党群服务中心2021年政府性基金预算支出情况说明
上城区党群服务中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况
2.政府性基金预算当年拨款结构情况
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况
（八）关于上城区党群服务中心2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
1.因公出国（境）费用：2021年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，比上年执行数持平，没有增加变化。
2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算 1 万元，比上年执行数增长 100 %。主要用于接待公务等支出。增加的主要原因公务接待会有所增加。
3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算 0万元，比上年执行数持平，没有增减变化。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 0万元。
（九）其他重要事项的情况说明。
1.机关运行经费。
2021年上城区党群服务中心的机关运行经费财政拨款预算34.11 万元。
2.政府采购情况。
2021年上城区党群服务中心政府采购预算总额 1.47 万元，其中：政府采购货物预算 1.47万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2020年12月31日，上城区党群服务中心共有车辆 0辆，其中：应急机要通信用车0 辆、一般执法执勤用车 0辆、行政执法专用车0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0辆、其他用车0 辆。单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。
2021年部门预算安排购置车辆 辆、单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）（或2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备）。
4.绩效目标设置情况。
2021年上城区党群服务中心专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 419.15万元。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
11.一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（组织事务）（项），主要指事业单位的基本支出。
12.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）主要指一般行政管理事务支出。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休支出（款）事业单位离退休（项），主要指事业单位离退休费支出。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）主要指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际交纳的基本养老保险支出。
15. 社会保险和就业支出（类）行政事务单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）主要指机关事业单位实施养老金保险制度由单位实际交纳的职业年金支出。
16医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要指事业单位基本医疗保险缴费经费。
17.其他支出（类）其他支出（款)其他支出(项）主要指其他不能划分到集体功能科目中支出项目。
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上城区党群服务中心2021年部门预算
一、上城区党群服务中心概况
上城区党群服务中心是具体负责全区党群服务、党员干部教育培训、基层党建宣传等事务的区委直属部门，其主要职能是：
1.承担全区党员干部教育培训任务。2.承担基层党群服务中心全域覆盖及规范化建设工作。3.承担智慧党建系统应用相关工作。4.承担全区党的建设成果宣传展示工作。5.完成区委交办的其他工作。
二、上城区党群服务中心2021年部门预算安排情况说明 （一）关于上城区党群服务中心2021年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，上城区党群服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、卫生健康支出、社会保障和就业支出，其他支出。上城区党群服务中心2021年收入预算817.29万元，支出预算817.29万元。
（二）关于上城区党群服务中心2021年收入预算情况说明
上城区党群服务中心2021年收入预算817.29万元，其中：一般公共预算拨款收入817.29万元，占100 %；政府性基金收入0 万元，占0%；专户资金 0 万元，占0 %；上年结转 0万元，占0 %。 （三）关于上城区党群服务中心2021年支出预算情况说明 上城区党群服务中心2021年支出预算 817.29万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出487.33万元、社会保障和就业支出20.87万元，医疗卫生与计划生育支出9.09万元，其他支出300万元。
2.按支出用途分类，包括基本支出398.14万元，项目支出 419.15万元。
（四）关于上城区党群服务中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
上城区党群服务中心2021年财政拨款收入预算817.29万元，支出预算817.29万元。包括：一般公共预算拨款收入817.29万元、政府性基金收入0 万元；支出包括：一般公共服务支出487.33万元、社会保障和就业支出20.87万元，医疗卫生与计划生育支出9.09万元、其他支出300万元。
（五）关于上城区党群服务中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
上城区党群服务中心2021年一般公共预算当年拨款 817.29万元，比2020年执行数增加113.16万元，主要是疫情好转培训班次增加。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出（类）487.33万元，占 60%；社会保障和就业支出（类）20.87万元，占3%；医疗卫生与计划生育支出（类）9.09万元，占1%；其他支出（类）300万元，占 36%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（组织事务）（项）事务368.18万元，主要用于事业单位的基本支出。
（2）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）事务 119.15万元，主要用于指一般行政管理事务支出。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休支出（款）事业单位离退休（项）事务0.09万元:主要用于事业单位离退休费支出。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务13.85万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际交纳的基本养老保险支出。
（5） 社会保险和就业支出（类）行政事务单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务6.93万元，主要用于机关事业单位实施养老金保险制度由单位实际交纳的职业年金支出。
（5）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务9.09万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费。
（6）其他支出（类）其他支出（款)其他支出(项）事务300万元，主要用于专项培训支出。
（六）关于上城区党群服务中心2021年一般公共预算基本支出情况说明
上城区党群服务中心2021年一般公共预算基本支出 万元，其中：
人员经费 364.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、其他社会保障、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费 34.11 万元，主要包括：办公费、公务接待工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于上城区党群服务中心2021年政府性基金预算支出情况说明
上城区党群服务中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况
上城区党群服务中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况
上城区党群服务中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况
上城区党群服务中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）关于上城区党群服务中心2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
1.因公出国（境）费用：2021年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，比上年执行数持平，没有增加变化。
2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算 1 万元，比上年执行数增长 100 %。主要用于接待公务等支出。增加的主要原因公务接待会有所增加。
3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算 0万元，比上年执行数持平，没有增减变化。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 0万元。
（九）其他重要事项的情况说明。
1.机关运行经费。
2021年上城区党群服务中心的机关运行经费财政拨款预算34.11 万元。
2.政府采购情况。
2021年上城区党群服务中心政府采购预算总额 1.47 万元，其中：政府采购货物预算 1.47万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2020年12月31日，上城区党群服务中心共有车辆 0辆，其中：应急机要通信用车0 辆、一般执法执勤用车 0辆、行政执法专用车0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0辆、其他用车0 辆。单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。
2021年部门预算安排购置车辆 辆、单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）（或2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备）。
4.绩效目标设置情况。
2021年上城区党群服务中心专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 419.15万元。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
11.一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（组织事务）（项），主要指事业单位的基本支出。
12.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）主要指一般行政管理事务支出。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休支出（款）事业单位离退休（项），主要指事业单位离退休费支出。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）主要指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际交纳的基本养老保险支出。
15. 社会保险和就业支出（类）行政事务单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）主要指机关事业单位实施养老金保险制度由单位实际交纳的职业年金支出。
16医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要指事业单位基本医疗保险缴费经费。
17.其他支出（类）其他支出（款)其他支出(项）主要指其他不能划分到集体功能科目中支出项目。